报销制度及流程（线上报销流程）

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报销制度和流程

1、报销制度和流程报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。

2、报销流程：费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字；报销人送报销单至财务部，由审核；经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

3、审批报销：财务部门对审核通过的单据进行审批，根据公司的报销规定确定是否批准报销。付款报销：如果报销获得批准，财务部门将根据报销金额进行付款，并将付款凭证交还给报销人。

法律分析：日常费用支出须经经理签字同意，方可执行；公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。报销流程：请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。

费用报销的规定：（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。

报销流程：费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字；报销人送报销单至财务部，由审核；经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）---报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核（确认是否该报）---财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）---公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）---出纳复核并履行付款。

财务费用报销制度及审批流程 1 财务费用报销制度的意义财务费用报销制度是企业内部管理的重要组成部分，它规范了企业财务费用的报销流程，确保财务费用的合理性和合规性。通过建立健全的财务费用报销制度，企业能够提高财务管理的效率，减少财务风险，保障企业的正常运营。

公司报销制度及报销流程包含了：报销费用、索要相关费用、等待审核。报销费用报销时要先看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。

1、报销流程：费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字；报销人送报销单至财务部，由审核；经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

2、报销制度和流程报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。

3、法律分析：日常费用支出须经经理签字同意，方可执行；公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。报销流程：请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。

1、医疗保险报销流程：凭医保卡或身份证、户口薄等有效证件到医院办理医保联网手续，出院时直接办理结算手续；或者是出院后携带病历、发票、结算单、本人建行存折复印件等所有证件去市医疗保险事业处进行调查，再到城镇居民医疗保险管理科进行报销。

2、医保报销的流程是：持卡住院的：持社保卡办理入院登记，出院结算时直接办理报销手续。无卡住院的：参保人无卡期间须住院治疗的，需携带单位介绍信及入院证复印件到市社保局城镇职工医疗保险处开具无卡证明后才能办理住院手续，出院时暂不结算，待有卡后再持卡到所住医院办理费用结算手续。

3、医保报销流程如下：就医携带医保卡：医院结算时会自动进行医保结算。可报销部分直接抵扣费用；不可报销部分，则需要自费，从卡里账户余额里扣除，如果卡中没有余额就需要自己交钱；就医未携带医保卡：需要自行垫付医疗费用，之后带齐就诊材料，如病历、检验单、医嘱证明等去社保中心报销。

4、医保报销的流程是：医保户要准备好住院、医保报销的材料，个人在出院前，主治医师会开具相关的诊断书、病案单等等。出院结账，住院的发票清单一定要保存好。将这些要报销的内容材料拿到住户所在地的医保报销机构去报销。

5、医保报销流程说明：持卡住院患者：患者在入院时需使用社保卡进行登记，出院时可直接在医院办理报销及结算手续。无卡住院患者：若患者在无社保卡情况下需要住院治疗，应携带单位出具的介绍信和入院证明复印件，到市社保局城镇职工医疗保险处申请无卡证明。之后方可办理住院手续。

1、按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款。费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

2、(三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

3、小公司报销制度及流程是指小公司在报销时，应遵循的一套规则和流程。一般来说，小公司的报销制度及流程主要包括以下几个方面：首先，小公司应该明确报销的范围，以及报销的对象，比如可以报销的物品、服务和事项等。